4층 매출 증대 프로젝트
아라중·아라고·원당고의 과목별 목표 인원과 수강료 조정에 따른 월 예상 매출을 비교합니다.
현재 예상1억 7,531만 원
확대·인상안2억 1,420만 원
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5층 매출 증대 프로젝트
초등·원당중 영어와 수학의 목표 인원, 강사 2인·3인 운영안과 월 매출 1억 달성 구간을 관리합니다.
운영 기간2026.08~2027.05
목표 매출월 1억 원
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개인 지출 절감 프로젝트
1~9월 개인 식대와 개인 사용을 분리하고, 통합 거래처 TOP 5와 상세 거래를 월별로 확인합니다.
분석 기간2026년 1~9월
구분식대 · 개인 사용
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운영비 절감 프로젝트
1~9월 기타 운영비를 월별·거래별로 확인하고, 운영비 내 비중과 매출 대비 비중을 바탕으로 절감 후보를 검토합니다.
분석 기간2026년 1~9월
상세 기준금액 내림차순
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402호 프로젝트
희림타워 402호 매매대금, 취득부대비, 인테리어, 설비, 집기와 녹화장비를 월별·업체별로 관리합니다.
총 지출한 금액228,323,234원
남은 지출예정18,670,000원
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5층 강의실 확장공사
2026년 4~6월 진행한 그리드 인테리어, 강의 녹화장비, 롤 블라인더와 간판·시트지 CAPEX를 관리합니다.
집행 시기2026년 4~6월
CAPEX 합계12,309,000원
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5층 법인 통합
5층 학원 인수와 법인 통합 과정에서 발생한 용도변경, 지점 설립과 의무 소방점검 CAPEX를 관리합니다.
거래 건수3건
CAPEX 합계6,099,740원
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이음점 프로젝트
검단신도시 퍼스트 501·502호 보증금, 인테리어, 시설·집기와 개원 준비비를 단계별로 관리합니다.
현재까지 지출112,700,000원
남은 지출예정98,690,000원
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301호 사무실 이전
보증금 1,500만원, 인테리어 1,500만원, 에어컨 500만원, 각종 비품 500만원으로 이전 예산을 관리합니다.
현재까지 지출0원
남은 지출예정40,000,000원
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