강사 3인 체제
과목별 강사 3명 × 수강생 60명 = 180명
영어 5,400만 원 + 수학 5,400만 원 = 월 1억 800만 원담당 인원이 분산되어 상담·관리 밀도를 높이기 쉽고, 강사별 목표는 60명입니다.
운영 기간 2026.08.10 ~ 2027.05.31 · 영어와 수학 각 150~180명, 수강료 30만 원을 기준으로 월 매출 1억 원을 목표로 합니다.
월 목표 매출100,000,000원
과목별 목표 인원150~180명
기준 수강료300,000원
목표 총 과목 수334과목 이상
인원별 매출 시나리오
| 구간 | 영어 | 수학 | 총 과목 수 | 월 예상 매출 | 1억 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 목표 | 150명 | 150명 | 300 | 90,000,000원 | -10,000,000원 |
| 1억 달성선 | 167명 | 167명 | 334 | 100,200,000원 | +200,000원 |
| 상단 목표 | 180명 | 180명 | 360 | 108,000,000원 | +8,000,000원 |
두 과목 인원이 같다는 단순 기준입니다. 과목 합계 334과목을 넘으면 구성과 무관하게 월 1억 원을 상회합니다.
강사 운영안
강사 2인 체제
과목별 강사 2명 × 수강생 90명 = 180명
영어 5,400만 원 + 수학 5,400만 원 = 월 1억 800만 원인건비 효율은 높지만 강사 1인당 90명을 담당하므로 반 편성, 상담, 숙제 관리 역량이 핵심입니다.
운영 기준
| 관리 지표 | 월 목표 | 확인 기준 |
|---|---|---|
| 총 과목 수 | 334과목 이상 | 영어+수학 유료 수강 과목 합계 |
| 과목별 안정 목표 | 각 167명 이상 | 월 1억 균형 달성선 |
| 상단 목표 | 각 180명 | 월 1억 800만 원 |
| 강사별 목표 | 3인 체제 60명 · 2인 체제 90명 | 상담·퇴원율·반별 정원 동시 관리 |